| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z091A54FF3 |
PON A1-FESR-PON-CA-292 :fattura n. 6820170514006264 del 29/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA -CONSIP 5 |
9297.28 |
0.00 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA -CONSIP 5
|
2017-06-01 |
|
| Z0F2131BAF |
fattura n. 95-2017 del 23/12/2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02807730615 GIOVANNI ARDOLINO |
618.19 |
0.00 |
- 02807730615 GIOVANNI ARDOLINO
|
2017-12-28 |
|
| Z181E5BD84 |
fattura n. 263 del 30/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio |
716.28 |
716.28 |
- 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio
|
2017-05-11 |
|
| Z1F1C61DB6 |
Pagamento fattura n. 000077 del 30/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101540611 FERCOLOR SNC |
4.84 |
0.00 |
|
2016-12-29 |
|
| Z231A5369A |
Saldo fattura n.26-2016 del 18/0672016 - trasporto per visite guidate -SOLO IMPONIBILE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02807730615 GIOVANNI ARDOLINO |
7327.27 |
7327.27 |
- 02807730615 GIOVANNI ARDOLINO
|
2016-07-06 |
|
| Z291FCA270 |
fattura n. 000046 del 31/08/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101540611 FERCOLOR SNC |
55.00 |
55.00 |
|
2017-09-14 |
|
| Z2E1C5609A |
Pagamento fattura n. 450/B del 09/12/2016 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02825290618 COPYNET s.a.s. |
300.50 |
0.00 |
- 02825290618 COPYNET s.a.s.
|
2016-12-29 |
|
| Z321E08C25 |
fattura n. 20 del 31/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02918510617 LA MANSARDA Societą Cooperativa |
603.63 |
603.63 |
- 02918510617 LA MANSARDA Societą Cooperativa
|
2017-04-06 |
|
| Z3D1E22DD9 |
Pagamento fattura n. 20174E11553 del 07/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI |
150.00 |
150.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI
|
2017-05-11 |
|
| Z4A1F457CB |
fattura n. 000042 del 30/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101540611 FERCOLOR SNC |
22.40 |
22.40 |
|
2017-09-14 |
|
| Z4D215D5D2 |
fattura n. PA227 del 20/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl |
1051.33 |
0.00 |
- 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl
|
2017-12-28 |
|
| Z5F211F684 |
fattura n. V3-29455 del 14/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
73.81 |
0.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2017-12-28 |
|
| Z641E6A1DC |
fattura n. 36/PA del 27/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL |
729.00 |
729.00 |
- 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL
|
2017-05-11 |
|
| Z721E472D8 |
Pagamento fattura n. FATTPA 7_17 del 19/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05452060659 ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM |
736.36 |
736.36 |
- 05452060659 ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM
|
2017-05-11 |
|
| Z76196A4B8 |
Saldo fattura n.928/A del 27/06/2016-SOLO IMPONIBILE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03942311212 3D Solution S.r.l. |
850.00 |
850.00 |
- 03942311212 3D Solution S.r.l.
|
2016-07-06 |
|
| Z7920C650F |
fattura n. 000053 del 31/10/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101540611 FERCOLOR SNC |
9.00 |
9.00 |
|
2017-11-16 |
|
| Z7A1C49976 |
fattuPagamento contratto assistenza AXIOS PLATINUM anno 2016:ra n. 1478 / A del 23/12/2016 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03942311212 3D Solution S.r.l. |
1680.00 |
0.00 |
- 03942311212 3D Solution S.r.l.
|
2016-12-29 |
|
| Z7D1DAF05D |
pagamento visita guidata con assistenza didattica per il giorno 15/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI |
396.50 |
396.50 |
- 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI
|
2017-03-06 |
|
| Z7D1EB9B5D |
fattura n. 1PA del 19/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRTNNT77T50E791T MARTINO ANTONIETTA |
956.00 |
956.00 |
- MRTNNT77T50E791T MARTINO ANTONIETTA
|
2017-06-01 |
|
| ZB51EA06D1 |
fattura n. FATTPA 10_17 del 14/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03171040615 ARZILLO GLOBAL COLOR |
892.59 |
892.59 |
- 03171040615 ARZILLO GLOBAL COLOR
|
2017-07-06 |
|
| ZB7160BA88 |
Saldo Fattura n. 7/B del 05/02/2016-Contratto di formazione sugli applicativi e sugli adempimenti di segreteria-PAGAMENTO COMPLETO- |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03942311212 3D Solution S.r.l. |
900.00 |
900.00 |
- 03942311212 3D Solution S.r.l.
|
2016-03-10 |
|
| ZC21B62BD5 |
Pagamento corso di formaizone D.Lgs 81/08 per n.11 partecipanti come da accordo di rete prot. n. 4493/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
80109380610 SCUOLA STATALE DANTE ALIGHIERI |
415.38 |
415.38 |
- 80109380610 SCUOLA STATALE DANTE ALIGHIERI
|
2017-02-22 |
|
| ZC31958F69 |
Saldo fattura n.8716073882 del 25/03/2016- Conto contratt. 30066411-001- GENNAIO 2016- |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane S.p.A. |
28.06 |
28.06 |
- 97103880585 Poste Italiane S.p.A.
|
2016-04-08 |
|
| ZC4183664C |
Saldo fattura n.1/PA del 01/02/2016 - SOLO IMPONIBILE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
SNNGPP69T22B963T COMPUTER CENTER di Senneca Giuseppe |
79.00 |
79.00 |
- SNNGPP69T22B963T COMPUTER CENTER di Senneca Giuseppe
|
2016-02-04 |
|
| ZC4214F9EA |
Noleggio fotocopiatore periodo dal 16/09/17 al 16/12/17:fattura n. PA225 del 19/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl |
372.00 |
0.00 |
- 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl
|
2017-12-28 |
|
| ZC71544F43 |
Saldo fattura n.PA18 del 26/02/2016 contratto noleggio fotocopatrice-SOLO IMPONIBILE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl |
125.01 |
125.01 |
- 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl
|
2016-03-09 |
|
| ZCA215FB6F |
fattura n. 67/PA del 14/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL |
534.00 |
0.00 |
- 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL
|
2017-12-28 |
|
| ZCB211F636 |
fattura n. 000060 del 30/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101540611 FERCOLOR SNC |
136.05 |
0.00 |
|
2017-12-28 |
|
| ZDE1DA8625 |
fattura n. FATTPA 19_17 del 28/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04060270610 VALENTE VIAGGI SAS |
1000.00 |
1000.00 |
- 04060270610 VALENTE VIAGGI SAS
|
2017-07-06 |
|
| ZE91DF48E4 |
POR CAMPANIA FSE 2014-202ASSE II OB. 12 AZIONE 10.1.1 COD. UFFICIO 428 PROGETTO SCUOLA VIVA VIVI@MO LA SCUOL@:fattura n. FATTPA 6_17 del 10/08/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCLGNN84R29E791H arrelab di ercole giovanni |
4098.00 |
4098.00 |
- RCLGNN84R29E791H arrelab di ercole giovanni
|
2017-11-08 |
|
| ZEE1E6AF86 |
fattura n. 38/PA del 28/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL |
1326.00 |
1326.00 |
- 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL
|
2017-05-11 |
|
| ZF21E70BC9 |
fattura n. 000030 del 29/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101540611 FERCOLOR SNC |
31.27 |
31.27 |
|
2017-05-11 |
|
| ZF5174EE8C |
Saldo fattura n.5 del 04/03/2016 per corso di RLS svolto dalla doc.Lidia Maccarone |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
02885451217 CLEOPATRA S.a.S |
70.00 |
70.00 |
- 02885451217 CLEOPATRA S.a.S
|
2016-03-09 |
|