Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADDALONI 1 - VILLAGGIO 2017 2017-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
7184840D85 Servizi di pulizia mese di settembre 2017:fattura n. 35/02 del 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 18174.93 12116.62
  • 06806550965   CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
 2017-11-02 2017-12-18
Z071DCAF Pagamento fattura n. 8 del 14/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA Società Cooperativa 392.73 392.73
  • 02918510617   LA MANSARDA Società Cooperativa
 2017-03-16 2017-03-21
Z072124E92 Pagamento linea voce ed ADSL :fattura n. 8T00064803 del 06/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 354.59 354.59
  • 00488410010   Telecom Italia S.p.A.
 2017-02-22 2017-12-05
Z091A54FF3 PON A1-FESR-PON-CA-292 :fattura n. 6820170514006264 del 29/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA -CONSIP 5 9297.28 0.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA -CONSIP 5
 2017-06-01
Z0F2131BAF fattura n. 95-2017 del 23/12/2017 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02807730615 GIOVANNI ARDOLINO 618.19 0.00
  • 02807730615   GIOVANNI ARDOLINO
 2017-12-28
Z161D6B1B2 pagamento visita guidata giorno 21 fEBBRAIO 2016 ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 1 VILLAGGIO per n. 66 studenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96060080767 ASSOCIAIZONE CULTURALE RADICINNOVIAMOCI 276.00 276.00
  • 96060080767   ASSOCIAIZONE CULTURALE RADICINNOVIAMOCI
 2017-02-16 2017-02-17
z171ed76da fattura n. 000002-2017-FATTELE del 15/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01109730620 POLIDESIGN 140.00 140.00
  • 01109730620   POLIDESIGN
 2017-06-20 2017-07-06
Z181E5BD84 fattura n. 263 del 30/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio 716.28 716.28
  • 03492780618   ATGROUP di Buonanno Antonio
 2017-05-11
Z1D1D98A1C pagamento fattura n. 000020 del 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 26.67 26.67
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-03-06 2017-04-06
Z1E1ED9A13 fattura n. 016/17 E del 16/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03198870614 ENRICO COSTA S.R.L. 371.50 371.50
  • 03198870614   ENRICO COSTA S.R.L.
 2017-06-20 2017-07-06
Z1F1C61DB6 Pagamento fattura n. 000077 del 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 4.84 0.00
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2016-12-29
Z231A5369A Saldo fattura n.26-2016 del 18/0672016 - trasporto per visite guidate -SOLO IMPONIBILE 02-PROCEDURA RISTRETTA 02807730615 GIOVANNI ARDOLINO 7327.27 7327.27
  • 02807730615   GIOVANNI ARDOLINO
 2016-07-06
Z291FCA270 fattura n. 000046 del 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 55.00 55.00
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-09-14
Z2E1B32883 Pagamento canone noleggio fotocopiatore periodo 16/09/2016-16/12/2016:fattura n. PA217 del 01/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl 879.00 879.00
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO Srl
 2017-04-06 2017-11-09
Z2E1C5609A Pagamento fattura n. 450/B del 09/12/2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 02825290618 COPYNET s.a.s. 300.50 0.00
  • 02825290618   COPYNET s.a.s.
 2016-12-29
Z321E08C25 fattura n. 20 del 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA Società Cooperativa 603.63 603.63
  • 02918510617   LA MANSARDA Società Cooperativa
 2017-04-06
Z380D22493 Medico competente periodo dal 16/01/2015 al 16/01/2016:fattura n. 1-E-2017 del 20/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03392890616 SEMIS S.R.L. 520.00 520.00
  • 03392890616   SEMIS S.R.L.
 2017-02-13 2017-02-20
Z3D1B25BB7 Pagamento fattura n. 53-2016 del 20/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02807730615 GIOVANNI ARDOLINO 5681.82 5681.82
  • 02807730615   GIOVANNI ARDOLINO
 2017-06-20 2017-06-29
Z3D1E22DD9 Pagamento fattura n. 20174E11553 del 07/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI 150.00 150.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI
 2017-05-11
Z411ED756D fattura n. 000035 del 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 34.35 34.35
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-06-20 2017-09-14
Z46200B797 fattura n. 519 del 27/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio 843.95 843.95
  • 03492780618   ATGROUP di Buonanno Antonio
 2017-11-02 2017-11-09
Z48200B821 fattura n. 518 del 27/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio 110.00 110.00
  • 03492780618   ATGROUP di Buonanno Antonio
 2017-11-02 2017-11-09
Z482098B21 Partecipazione corso Seminario Bolagna Ottobre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10002568955 ANDIS 75.00 75.00
  • 10002568955   ANDIS
 2017-11-23 2017-12-05
Z4A1F457CB fattura n. 000042 del 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 22.40 22.40
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-09-14
Z4D215D5D2 fattura n. PA227 del 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl 1051.33 0.00
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO Srl
 2017-12-28
Z521CEE4F7 A3 FESR PON CAMPANIA 2015-682: pagamento pubblicità fattura n. 11 del 02/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02871100612 FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 358.20 358.20
  • 02871100612   FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 2017-11-08 2017-11-09
Z531CEE53C A3-FESRPON-2015-682:addestramento. Pagamento fattura n. FATTPA 38_17 del 03/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SCS IMPRESA SOCIALE 358.20 358.20
  • 04148170618   OBELIX SCS IMPRESA SOCIALE
 2017-11-02 2017-11-09
Z541E214AC fattura n. 53/B del 06/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 101.20 101.20
  • 02825290618   COPYNET s.a.s.
 2017-04-20 2017-05-11
Z571DA7E31 fattura n. 1700127 del 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01426370670 GIMAR ITALIA 564.39 564.39
  • 01426370670   GIMAR ITALIA
 2017-03-13 2017-03-21
Z571ECCDD0 fattura n. 342 del 09/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio 540.19 540.19
  • 03492780618   ATGROUP di Buonanno Antonio
 2017-06-20 2017-07-06
Z5F211F684 fattura n. V3-29455 del 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 73.81 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2017-12-28
Z612124774 Partecipaizone spettacolo PICCADILLY Caserta 27/02/2218 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATERLINGUA SRL 528.00 528.00
  • 12342861007   MATERLINGUA SRL
 2017-11-23 2017-12-05
Z641E6A1DC fattura n. 36/PA del 27/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 729.00 729.00
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
 2017-05-11
Z651CEE434 A1 FESR-POR CAMPANIA 2015-292: pagamento pubblicità.Fattura n. 12 del 02/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02871100612 FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 245.90 245.90
  • 02871100612   FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 2017-11-08 2017-11-09
Z6B1DE04B6 fattura n. 13 del 20/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA Società Cooperativa 429.09 429.09
  • 02918510617   LA MANSARDA Società Cooperativa
 2017-03-21 2017-04-06
Z701B037A7 PON FESR A3-2015-682: fattura n. 12/FEC/2017 del 17/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE SRL 15407.48 15407.48
  • 02164100618   EVOLUZIONE SRL
 2017-02-13 2017-10-31
Z721E472D8 Pagamento fattura n. FATTPA 7_17 del 19/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05452060659 ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM 736.36 736.36
  • 05452060659   ASSOCIAZIONE THEATRE ON & TOURISM
 2017-05-11
Z7420135B9 Abbonamento notizie delle scuola anno 2016/17:fattura n. 2658 del 29/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2017-11-02 2017-11-16
Z76196A4B8 Saldo fattura n.928/A del 27/06/2016-SOLO IMPONIBILE 02-PROCEDURA RISTRETTA 03942311212 3D Solution S.r.l. 850.00 850.00
  • 03942311212   3D Solution S.r.l.
 2016-07-06
Z7620E68F5 fattura n. 654 del 24/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio 670.30 670.30
  • 03492780618   ATGROUP di Buonanno Antonio
 2017-12-04 2017-12-05
Z78185362A Saldo fattura n.11/455 del 31/01/2016 - Periodo GENNAIO 2016-Contratto pulizie ex LSU - SOLO INPONIBILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00424610582 CICLAT . SOC. COOP. 06363391001 ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT 18174.85 18174.85
  • 00424610582   CICLAT . SOC. COOP.
  • 06363391001   ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT
 2017-03-06 2017-10-31
Z7920C650F fattura n. 000053 del 31/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 9.00 9.00
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-11-16
Z7A1C49976 fattuPagamento contratto assistenza AXIOS PLATINUM anno 2016:ra n. 1478 / A del 23/12/2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 03942311212 3D Solution S.r.l. 1680.00 0.00
  • 03942311212   3D Solution S.r.l.
 2016-12-29
Z7D1DAF05D pagamento visita guidata con assistenza didattica per il giorno 15/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI 396.50 396.50
  • 01643350489   OPERA LABORATORI FIORENTINI
 2017-03-06
Z7D1EB9B5D fattura n. 1PA del 19/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MRTNNT77T50E791T MARTINO ANTONIETTA 956.00 956.00
  • MRTNNT77T50E791T   MARTINO ANTONIETTA
 2017-06-01
Z831F4F35D fatPOR REGIONE CAMPANIA SCUOLA VIVA. cod. ufficio 428: pagamento docenza : FATTPA 3_17 del 11/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TFFLNI82R53B963R TAFFURI ILENIA 3360.00 3360.00
  • TFFLNI82R53B963R   TAFFURI ILENIA
 2017-07-24 2017-07-26
Z861CCFFEC Pagamento fattura n. 87 del 31/12/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 72.04 72.04
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-02-22 2017-09-14
z861cd1388 PON FESR A3-2015-682: fattura n. 20/FEC/2017 del 01/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE SRL 1010.70 1010.70
  • 02164100618   EVOLUZIONE SRL
 2017-02-13 2017-10-31
Z8820C652E fattura n. 1700755 del 29/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01426370670 GIMAR ITALIA 449.00 449.00
  • 01426370670   GIMAR ITALIA
 2017-12-04 2017-12-05
z89Id8cc93 Acquisto software segreteria:fattura n. 49 del 02/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 Editoriale Pagano snc 425.00 425.00
  • 04850601214   Editoriale Pagano snc
 2017-03-06 2017-05-11
Z8D1D6B265 Iscrizione Olimpiadi della lingua italiana a.s. 2016 2017 per numero due squadre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91049600702 ISTITUTO SUPERIORE DI LARINO 120.00 120.00
  • 91049600702   ISTITUTO SUPERIORE DI LARINO
 2017-02-13 2017-02-17
ZA11D63467 Pagamento visita guidata galleria Borbonica giorno 21 Febbraio 2016 ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 1 VILLAGGIO per n. 69 studenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06336291213 ASSOCIAZIONE CULTURALE BORBONICA 483.00 483.00
  • 06336291213   ASSOCIAZIONE CULTURALE BORBONICA
 2017-02-16 2017-02-17
ZA11DB5736 fattura n. 122/74TER del 11/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02182210613 Mataluna Viaggi 12480.00 12480.00
  • 02182210613   Mataluna Viaggi
 2017-06-20 2017-06-29
ZA216D47C0 Saldo fattura n.100599 del 29/01/2016 - Periodo GENNAIO 2016-Contratto pulizie Appalti storici-SOLO IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT 06466050017 MANITAL S.c.p.a. 07960110158 BANCA FARMAFACTORING 16963.24 16963.24
  • 06363391001   ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT
  • 06466050017   MANITAL S.c.p.a.
  • 07960110158   BANCA FARMAFACTORING
 2017-02-13 2017-11-16
ZAA20CCF69 fattura n. V3-25689 del 21/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 197.84 197.84
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2017-12-04 2017-12-05
ZB51EA06D1 fattura n. FATTPA 10_17 del 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03171040615 ARZILLO GLOBAL COLOR 892.59 892.59
  • 03171040615   ARZILLO GLOBAL COLOR
 2017-07-06
ZB7160BA88 Saldo Fattura n. 7/B del 05/02/2016-Contratto di formazione sugli applicativi e sugli adempimenti di segreteria-PAGAMENTO COMPLETO- 02-PROCEDURA RISTRETTA 03942311212 3D Solution S.r.l. 900.00 900.00
  • 03942311212   3D Solution S.r.l.
 2016-03-10
ZBB1F72C6C fattura n. 14-E-2017 del 25/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01109180610 SANTO SALVATORE 993.66 993.66
  • 01109180610   SANTO SALVATORE
 2017-11-02 2017-11-09
ZBF1DF456A a1-fesr pon ca-2015-292fattura n. 66/FEC/2017 del 16/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE SRL 737.70 737.70
  • 02164100618   EVOLUZIONE SRL
 2017-06-01 2017-10-31
ZC21B62BD5 Pagamento corso di formaizone D.Lgs 81/08 per n.11 partecipanti come da accordo di rete prot. n. 4493/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80109380610 SCUOLA STATALE DANTE ALIGHIERI 415.38 415.38
  • 80109380610   SCUOLA STATALE DANTE ALIGHIERI
 2017-02-22
ZC31958F69 Saldo fattura n.8716073882 del 25/03/2016- Conto contratt. 30066411-001- GENNAIO 2016- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 28.06 28.06
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2016-04-08
ZC4183664C Saldo fattura n.1/PA del 01/02/2016 - SOLO IMPONIBILE 02-PROCEDURA RISTRETTA SNNGPP69T22B963T COMPUTER CENTER di Senneca Giuseppe 79.00 79.00
  • SNNGPP69T22B963T   COMPUTER CENTER di Senneca Giuseppe
 2016-02-04
ZC41E7BF8F fattura n. 285 del 09/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio 235.00 235.00
  • 03492780618   ATGROUP di Buonanno Antonio
 2017-06-01 2017-07-06
ZC4214F9EA Noleggio fotocopiatore periodo dal 16/09/17 al 16/12/17:fattura n. PA225 del 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl 372.00 0.00
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO Srl
 2017-12-28
ZC51CEE496 A1-FESRPON-CA-2015-292: addestramento personale. Pagamento fattura n. FATTPA 39_17 del 03/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SCS IMPRESA SOCIALE 245.90 245.90
  • 04148170618   OBELIX SCS IMPRESA SOCIALE
 2017-11-02 2017-11-09
ZC71544F43 Saldo fattura n.PA18 del 26/02/2016 contratto noleggio fotocopatrice-SOLO IMPONIBILE 02-PROCEDURA RISTRETTA 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO Srl 125.01 125.01
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO Srl
 2016-03-09
ZCA215FB6F fattura n. 67/PA del 14/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 534.00 0.00
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
 2017-12-28
ZCB211F636 fattura n. 000060 del 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 136.05 0.00
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-12-28
ZCD1D09626 fattura n. 195 del 24/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03492780618 ATGROUP di Buonanno Antonio 639.25 639.25
  • 03492780618   ATGROUP di Buonanno Antonio
 2017-04-04 2017-04-06
ZDA1D4ACDF Pagamento fattura n. 000009 del 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 162.16 162.16
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-11-14 2017-11-16
ZDB2023CCC fattura n. 000049 del 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 238.34 238.34
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-11-02 2017-11-09
ZDC1D07CC7 Pagamento fattura n. 5/PA del 27/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 1298.29 1298.29
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
 2017-02-13 2017-02-20
ZDE1DA8625 fattura n. FATTPA 19_17 del 28/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04060270610 VALENTE VIAGGI SAS 1000.00 1000.00
  • 04060270610   VALENTE VIAGGI SAS
 2017-07-06
ZE017FE7DO pagamento polizza assicurativa infortuni n. 136201916:fattura n. 0000020262 del 13/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00818570012 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 4741.50 4741.50
  • 00818570012   UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
 2017-03-13 2017-07-06
ZE81CF7D2B Pagamento fattura n. 35/B del 02/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 408.00 408.00
  • 02825290618   COPYNET s.a.s.
 2017-03-06 2017-04-06
ZE91DF48E4 POR CAMPANIA FSE 2014-202ASSE II OB. 12 AZIONE 10.1.1 COD. UFFICIO 428 PROGETTO SCUOLA VIVA VIVI@MO LA SCUOL@:fattura n. FATTPA 6_17 del 10/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RCLGNN84R29E791H arrelab di ercole giovanni 4098.00 4098.00
  • RCLGNN84R29E791H   arrelab di ercole giovanni
 2017-11-08
ZEB19E77FA pagamento competenze professionali per adempimenti D.Lgs. 81/2008:fattura n. 14/2017 del 03/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06366391001 IRPEF RITENUTA D'ACCONTO - TESOR. PROV.LE STATO MSLNTN77A07I234R MASIELLO ANTONIO 850.00 850.00
  • 06366391001   IRPEF RITENUTA D'ACCONTO - TESOR. PROV.LE STATO
  • MSLNTN77A07I234R   MASIELLO ANTONIO
 2017-04-06 2017-05-11
ZEB1EDE4F0 fattura n. PA34 del 30/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05447220657 RISTORANTE ALBERGO LE PARISIEN 1118.18 1118.18
  • 05447220657   RISTORANTE ALBERGO LE PARISIEN
 2017-06-20 2017-06-29
ZEE1E6AF86 fattura n. 38/PA del 28/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 1326.00 1326.00
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
 2017-05-11
ZF21E70BC9 fattura n. 000030 del 29/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 31.27 31.27
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-05-11
ZF5174EE8C Saldo fattura n.5 del 04/03/2016 per corso di RLS svolto dalla doc.Lidia Maccarone 02-PROCEDURA RISTRETTA 02885451217 CLEOPATRA S.a.S 70.00 70.00
  • 02885451217   CLEOPATRA S.a.S
 2016-03-09
ZF51E1F1A1 fattura n. 000027 del 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR SNC 11.60 11.60
  • 02101540611   FERCOLOR SNC
 2017-04-20 2017-05-11